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第一部分  湖州市机关事务管理服务中心概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

第二部分  湖州市机关事务管理服务中心2020年部门预算安排情况说明

（一）关于湖州市机关事务管理服务中心2020年收支预算情况的总体说明

（二）关于湖州市机关事务管理服务中心2020年收入预算情况说明

（三）关于湖州市机关事务管理服务中心2020年支出预算情况说明

（四）关于湖州市机关事务管理服务中心2020年市财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于湖州市机关事务管理服务中心2020年市一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于湖州市机关事务管理服务中心2020年市一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于湖州市机关事务管理服务中心2020年市政府性基金预算支出情况说明

（八）关于湖州市机关事务管理服务中心2020年一般公共预算"三公"经费预算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2020市级部门预算公开表

一、湖州市机关事务管理服务中心概况

（一）主要职能。

1.组织实施有关机关事务的政策、规划、标准及有关规定和制度，负责市级机关事务的管理、服务、保障工作。

2.承担财务代管单位的经费管理工作。承担市级党政机关办公用房建设维修、公务用车配备更新和运行、后勤服务、重大会议活动等经费管理工作。

3.承担市级党政机关办公用房建设、分配、调整和维修等管理工作。负责市级党政机关房产产权产籍管理。会同有关部门对市级党政机关土地使用权实行归口管理。负责市级党政机关住房制度改革相关问题的处理和协调。

4.承担市行政中心规划管理、安全保卫、食堂膳食、会场总务、绿化保洁、消防人防、收发通讯等后勤服务保障和设备设施保障管理工作。

5.按分工承担市级党政机关公务用车的日常管理工作。负责中心平台公务车辆的编制管理、牌证管理工作，拟订配备和更新报废计划并组织实施。承担市委、市人大、市政府、市政协及相关部门重要公务、调研等活动用车的统一调度、派遣服务、成本结算等工作。

6.承担市行政中心节能管理和垃圾分类工作，配合有关部门开展全市公共机构节能相关工作。

7.承担或参与全市性重要会议、重大活动的相关会务和保障工作。

8.承担市级领导及担任过地市级领导职务老同志有关生活服务工作。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成。

从预算单位构成看，湖州市机关事务管理服务中心部门预算包括：中心本级预算及所属湖州市机关服务中心预算、湖州市机关公务用车服务中心预算。

二、湖州市机关事务管理服务中心2020年部门预算安排情况说明

（一）关于湖州市机关事务管理服务中心2020年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，湖州市机关事务管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、省经常性财政补助收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。湖州市机关事务管理服务中心2020年收支总预算16577.13万元。

（二）关于湖州市机关事务管理服务中心2020年收入预算情况说明。

湖州市机关事务管理服务中心2020年收入预算16577.13万元，其中：一般公共预算拨款收入12089.58万元，占72.9%；省经常性财政补助收入50.00万元，占0.3%；其他收入2503.00万元，占15.1%；上年结转1934.55万元，占11.7%。

（三）关于湖州市机关事务管理服务中心2020年支出预算情况说明。
    湖州市机关事务管理服务中心2020年支出预算16577.13万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出16007.46万元、社会保障和就业支出413.43万元、卫生健康支出156.24万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2406.94万元，日常公用支出 473.14万元、项目支出13697.05万元。

结转下年0万元。

（四）关于湖州市机关事务管理服务中心2020年市财政拨款收支预算情况的总体说明。

湖州市机关事务管理服务中心2020年财政拨款收支总预算12089.58万元。收入包括：一般公共预算拨款收入12089.58万元；支出包括：一般公共服务支出11519.91万元、社会保障和就业支出413.43万元、卫生健康支出156.24万元。

（五）关于湖州市机关事务管理服务中心2020年市一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湖州市机关事务管理服务中心2020年一般公共预算当年拨款12089.58万元，比2019年执行数增加647.64万元，原因主要是：1、因人员增加和基本支出有关标准调整，2020年一般公共预算金额比上年有所增加；2、2020年新增安排了湖州市党风廉政电教信息中心信息化（含弱电）、市级部门办公用房调配整合装修改造及房产办理等一次性项目经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

   一般公共服务（类）支出11519.91万元，占95.3%；社会保障和就业（类）支出413.43万元；占3.4%；卫生健康（类）支出156.24万元，占1.3%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）888.11万元，主要用于中心本级的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）6304.30万元，主要用于：中心本级行政中心运行经费等项目支出；下属市机关服务中心、市机关公务用车服务中心的基本支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）4327.50万元，主要用于：湖州市党风廉政电教信息中心迁建工程、湖州市党风廉政电教信息中心信息化（含弱电）、机关公务用车服务委托管理等项目支出；下属市机关公务用车服务中心的机关公务用车服务中心运行经费、车辆更新及附加经费项目支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）192.72万元，主要用于中心本级离退休干部职工工资福利支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）70.88万元，主要用于中心下属事业单位

退休干部职工工资福利支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）99.90万元，主要用于中心本级和下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）49.93万元，主要用于中心本级和下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）86.89万元，主要用于中心本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）69.35万元，主要用于下属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费支出。

（六）关于湖州市机关事务管理服务中心2020年市一般公共预算基本支出情况说明。

湖州市机关事务管理服务中心2020年一般公共预算基本支出2697.08万元，其中：

人员经费2223.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；

公用经费473.14万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于湖州市机关事务管理服务中心2020年市政府性基金预算支出情况说明。

湖州市机关事务管理服务中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于湖州市机关事务管理服务中心2020年一般公共预算"三公"经费预算情况说明。

湖州市机关事务管理服务中心2020 年"三公"经费预算数为469.25万元，比2019年执行数减少20.33万元，下降4.2%，具体如下：

因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算2.25万元，比上年执行数下降61.5%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。下降的主要原因是厉行节约，严格控制因公出国（境）费用支出，2020年将根据市外事侨务办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，安排人员出国（境）参加机关后勤服务保障经验学习交流。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算6.00万元，比上年执行数增长114.3%。主要用于上级及兄弟省（市、区）来湖进行重大政策调研、节能降耗工作指导、交流经验等接待支出。增加的主要原因是中心2019年全年公务接待费支出仅2.80万元，部门机构改革后，职能调整，公务接待任务、接待人次将较上年有所增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算461.00万元，比上年执行数下降4.1%。其中，公务用车购置支出198.50万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的8辆公务用车更新；公务用车运行维护费支出262.50万元，主要用于下属市机关公务用车服务中心的车辆开展公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。减少的主要原因是: 2019年购置公务用车7辆，其中大车3辆、商务车2辆，轿车2辆，2020年购置公务用车8辆，其中大车1辆、商务车2辆、轿车5辆，因购置车型不同，2020年购置费用较上年减少。

（九）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2020年湖州市机关事务管理服务中心本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算为119.27万元。比2019年预算增加0.04万元，增长0.1%，主要原因是人员变动，日常公用经费相应调整。

2.政府采购情况。

2020年湖州市机关事务管理服务中心各单位政府采购预算总额10222.95万元，其中：政府采购货物预算2586.50万元，政府采购工程预算5749.55万元、政府采购服务预算1886.90万

元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，湖州市机关事务管理服务中心所属各预算单位共有车辆158辆（本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为75辆，其余车辆委托市交通投资集团公务用车服务有限公司管理），其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车15辆、其他用车143辆。单位价值50万元以上通用设备8台（套），单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆8辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车8辆。2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

    4.绩效目标设置情况。

2020年湖州市机关事务管理服务中心部门预算项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款9392.50万元。

5.其他公务支出预算情况说明。

2020年湖州市机关事务管理服务中心各单位会议费预算172.00万元，比2019年执行数减少68.43万元，下降28.5%，主要是2019年召开了"2019·湖州人大会"，2020年大型会议数量减少，会议费支出相应减少。

2020年湖州市机关事务管理服务中心各单位培训费预算9.86万元，比2019年执行数增加3.51万元，增长55.3%，主要是部门机构改革后，职能调整，2020年将组织干部职工进行业务培训，培训费支出相应增加。

2020年湖州市机关事务管理服务中心各单位差旅费预算59.60万元，比2019年执行数减少6.27万元，下降9.5%，主要是厉行节约，严格控制差旅费支出。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.其他收入：预算单位在"一般公共预算""政府性基金"、"专户资金"、"事业收入"、"事业单位经营收入"等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

四、2020市级部门预算公开表

2020市级部门预算公开表_359652020市级部门预算公开表