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湖州市机关事务管理服务中心2019年度部门决算
发布日期: 2020-09-25 字号:[ ]


    

一、湖州市机关事务管理服务中心单位概况

(一)部门职能

(二)机构设置

二、湖州市机关事务管理服务中心2019年度部门决算公开表

三、湖州市机关事务管理服务中心2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(九) 部门预算绩效情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

四、名词解释

五、附表 

 

     一、湖州市机关事务管理服务中心概况

(一)部门职责

1.组织实施有关机关事务的政策、规划、标准及有关规定和制度,负责市级机关事务的管理、服务、保障工作。

2.承担财务代管单位的经费管理工作。承担市级党政机关办公用房建设维修、公务用车配备更新和运行、后勤服务、重大会议活动等经费管理工作。

3.承担市级党政机关办公用房建设、分配、调整和维修等管理工作。负责市级党政机关房产产权产籍管理。会同有关部门对市级党政机关土地使用权实行归口管理。负责市级党政机关住房制度改革相关问题的处理和协调。

4.承担市行政中心规划管理、安全保卫、食堂膳食、会场总务、绿化保洁、消防人防、收发通讯等后勤服务保障和设备设施保障管理工作。

5.按分工承担市级党政机关公务用车的日常管理工作。负责中心平台公务车辆的编制管理、牌证管理工作,拟订配备和更新报废计划并组织实施。承担市委、市人大、市政府、市政协及相关部门重要公务、调研等活动用车的统一调度、派遣服务、成本结算等工作。

6.承担市行政中心节能管理和垃圾分类工作,配合有关部门开展全市公共机构节能相关工作。

7.承担或参与全市性重要会议、重大活动的相关会务和保障工作。

8.承担市级领导及担任过地市级领导职务老同志有关生活服务工作。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)机构设置

湖州市机关事务管理服务中心为参照公务员法管理事业单位,下属事业单位2个,均为公益一类事业单位,分别为湖州市机关大院保障中心和湖州是机关公务用车保障中心。

纳入湖州市机关事务管理服务中心2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、湖州市机关事务管理服务中心(本级)

2、湖州市机关大院保障中心

3、湖州市机关公务用车保障中心

二、湖州市机关事务管理服务中心2019年度部门决算公开表

详见附表1。

三、湖州市机关事务管理服务中心2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计16,098.67万元,与2018年度相比,收、支总计各增加5,785.26万元,增长56.09%。主要原因是在职人员变动,基本支出有关标准调整,新增安排了2019湖州人大会系列活动、人大常委会会议室装修改造等一次性项目经费。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计15,678.94万元;包括财政拨款收入11,441.94万元(其中,一般公共预算11,441.94万元,政府性基金预算0万元),占收入合计72.98%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。其他收入4,237.00万元,占收入合计27.02%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计14,050.14万元,其中基本支出2,957.15万元,占21.05%;项目支出11,092.99万元,占78.95%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计11,861.67万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加1,851.26万元,增长18.49%。主要原因是在职人员变动,基本支出有关标准调整,新增安排了2019湖州人大会系列活动、人大常委会会议室装修改造等一次性项目经费。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出11,697.69万元,占本年支出合计的83.26%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2,205.14万元,增长23.23%。主要原因是在职人员变动,基本支出有关标准调整,新增安排了2019湖州人大会系列活动、人大常委会会议室装修改造等一次性项目经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出11,697.69万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出11,192.60万元,占95.68%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出359.58万元,占3.07%;卫生健康(类)支出145.51万元,占1.25%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,559.31万元,上年结转419.73万元,追加预算882.63支出决算为11,697.69万元,完成调整预算的98.62%,主要原因是行政中心电梯更新、人大常委会会议室装修改造等工程项目经招投标,年终资金有结余。2019湖州人大会系列活动已于当年完成,因贯彻落实中央八项规定有关精神,加强会议费管理,年末会议经费有结余。结余资金均按规定上缴财政统筹。其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为914.72万元,调减预算20.47万元,支出决算为894.25万元,完成调整预算的100%,执行数与预算数持平,调整预算的主要原因是在职人员变动,基本支出有关标准调整。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。年初预算为6,031.96万元,上年结转18.13万元,追加预算49.19万元,支出决算为6,099.27万元,完成调整预算的100%,执行数与预算数持平,调整预算的主要原因是在职人员变动,基本支出有关标准调整。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为0万元,追加预算43.66万元,支出决算为43.66万元,完成调整预算的100%,执行数与预算数持平,调整预算的主要原因是在职人员变动,基本支出有关标准调整。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。年初预算为2,855.70万元,上年结转401.60万元,追加预算  769.00万元,支出决算为3,912.32万元,完成调整预算的97.17%,决算数小于预算数的主要原因是行政中心电梯更新、人大常委会会议室装修改造等工程项目经招投标,年终资金有结余。2019湖州人大会系列活动已于当年完成,因贯彻落实中央八项规定有关精神,加强会议费管理,年末会议经费有结余。结余资金均按规定上缴财政统筹。

一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为243.10万元,支出决算为243.10万元,完成年初预算的100%,执行数与预算数持平。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为185.24万元,追加预算5.19万元,支出决算为190.43万元,完成调整预算的100%,执行数与预算数持平。调整预算的主要原因是退休人员变动。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为129.83万元,调减预算13.35万元,支出决算为116.48万元,完成调整预算的100%,执行数与预算数持平。调整预算的主要原因是在职人员变动及养老保险缴费年度调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为51.93万元,追加预算0.74万元,支出决算为52.67万元,完成调整预算的100%,执行数与预算数持平。调整预算的主要原因是在职人员变动及职业年金缴费年度调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为82.67万元,调减预算2.01万元,支出决算为80.66万元,执行数与预算数持平。调整预算的主要原因是在职人员变动。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为64.16万元,追加预算0.69万元,支出决算为64.85万元,完成调整预算的100%,执行数与预算数持平。调整预算的主要原因是在职人员变动。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,774.14万元,其中:

人员经费2,305.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费468.56万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出持平。主要原因是本部门连年无政府性基金收支。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,调整预算0万元,支出决算为0万元,主要原因是本部门无政府性基金收支。

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为515.95万元,调整预算为515.95万元,支出决算为480.93万元,完成调整预算的93.21%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定,厉行节约,严格控制“三公”经费,支出减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,减少0.70万元,下降100%,主要原因是2019年一般公共预算财政拨款未列支因公出国(境)费用;公务用车购置及运行维护费支出决算为480.93万元,占100.00%,与2018年度相比,减少150.17万元,下降23.79%,主要原因是加强公务用车管理,压缩公车开支,车辆购置数量减少;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,减少3.59万元,下降100%,主要原因是一般公共预算财政拨款未列支公务接待费。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为4.05万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是2019年一般公共预算财政拨款未列支因公出国(境)费用。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费预算数为505.60万元,支出决算为480.93万元,完成预算的95.12%。决算数小于预算数的主要原因是加强公务用车管理,压缩公车开支,车辆购置数量减少。

公务用车购置支出218.72万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的7辆公务用车;

公务用车运行维护费支出262.21万元,主要用于下属市机关公务用车保障中心的车辆开展公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为75辆。

3)公务接待费预算数为6.30万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款未列支公务接待费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次,累计0人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0万元,接待0人次,0批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,湖州市机关事务管理服务中心组织对2019年度17个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金11100.76万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%

本部门未开展部门评价和整体支出绩效评价试点。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开所有项目绩效自评结果)

自评结果详见附表2。

发现的问题及原因:一是绩效指标设置不完整;二是时效指标与工作任务不匹配;三是效益指标未按分级分档的形式定性表述。下一步改进措施:一是完善绩效指标设置,将指标设置精细化;二是不能量化形式表述绩效指标的,应以分级分档的形式定性表述,加强预算执行管理。

3.财政评价项目绩效评价结果(如有)。

本部门尚未取得财政评价项目绩效评价结果。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门评价。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出120.86万元,比年初预算数增加1.63万元,增长1.37%,主要原因是人员变动,日常公用经费相应调整。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额3,960.43万元,其中:政府采购货物支出1,072.15万元、政府采购工程支出316.15万元、政府采购服务支出2,572.13万元。授予中小企业合同金额3,960.43万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,湖州市机关事务管理服务中心本级及所属各单位共有车辆158辆(本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为75辆,其余车辆委托市交通投资集团公务用车服务有限公司管理),其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车60辆、机要通信用车0辆、应急保障用车83辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车15辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备8台(套),单价100万元以上专用设备4台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

3.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

6.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):指反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。指反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

13.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位职业年金缴费支出(项)。指反映机关事业单

位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

附表1:决算公开表

附表2:2019年市级部门决算财政拨款项目绩效自评结果表


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