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湖州市机关事务管理局(汇总) 2016年度部门决算
发布日期:2017-09-29 字号:[ ]

一、湖州市机关事务管理局概况

(一)主要职能

1. 贯彻执行国家机关事务工作的政策法规,负责拟订并组织实施市级机关事务管理的工作规划、具体政策和规章制度;

2. 负责制定市级机关后勤服务管理制度和服务标准,拟订并组织实施机关后勤体制改革的政策和方案,推进后勤服务社会化改革;负责指导监督市级各部门后勤服务工作,负责对县(区)政府机关事务工作的指导;管理所属单位后勤服务保障和经营工作;

3. 负责制定市级机关运行的实物定额和标准,组织制定部分市级机关运行经费预算支出定额标准和有关开支标准。负责市级机关办公用房建设维修、公务用车配备更新和运行、后勤服务、重大会议活动等经费管理;负责部分市级机关及事业单位行政事业经费管理。依照政府采购的法律法规和相关规定做好采购工作;

4. 负责分类制定机关资产配置标准和资产配置计划,完善资产使用管理制度,统一调剂和处置闲置资产。按照市政府要求,做好市级机关办公用房管理工作,负责市级机关办公用房建设、分配、调整和维修等综合管理。负责市级机关房产产权产籍管理;会同市国土资源局,对市级机关土地使用权实行归口管理;负责市级机关住房制度改革相关问题的处理和协调;

5. 负责行政中心和市民服务中心大院规划管理、安全保卫、食堂膳食、会场总务、绿化保洁、消防人防、收发通讯等后勤服务保障和设备设施保障管理工作;

6. 拟定市级机关公务用车集中统一管理和公务车辆保障服务规章制度和标准并组织实施;负责市级机关公务车辆的编制管理、牌证管理,拟定配备计划和更新报废计划并组织实施;负责市四套班子重要公务、调研等活动用车的统一调度、派遣服务、成本结算等工作;

7. 负责市级公共机构节能监督管理工作;拟订市本级公共机构节能规划、规章制度并组织实施;指导教育、科技、文化、卫生、体育等主管部门开展本系统内公共机构节能工作。会同市有关部门开展公共机构节能宣传、教育和培训,普及节能科学知识。组织开展能耗统计、监测和评价考核工作;

8. 负责或参与全市性重要会议、重大活动的会务工作;

9. 负责市级领导及担任过地市级领导职务老同志的有关生活服务;

10. 承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,湖州市机关事务管理局(汇总)2016年度部门决算包括:局本级决算和下属单位湖州市机关服务中心决算。

二、湖州市机关事务管理局(汇总)2016年度部门决算公开表

详见附表。

三、湖州市机关事务管理局(汇总)2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 湖州市机关事务管理局(汇总)2016年度收入决算5,620.12万元,其中:本年收入5,437.40万元,占总收入96.75%,包括财政拨款收入5,168.40万元(其中:一般公共预算5,168.40万元,政府性基金预算0万元),占总收入91.96%;事业收入(不含专户资金)180万元,占总收入3.20%;其他收入89万元,占总收入1.58%。上年结转收入182.72万元,占总收入3.25%

(二)支出决算总体情况

 湖州市机关事务管理局(汇总)2016年度支出决算4,815.86万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出4,359.70万元、社会保障和就业支出342.19万元、医疗卫生与计划生育支出110.38万元、其他支出3.59万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1,701.58万元,日常公用支出86.06万元,项目支出3,028.22万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出4,546.86万元,其他各类支出269万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

湖州市机关事务管理局(汇总)2016年年初预算为3,975.05万元,2016年一般公共预算当年拨款5,168.40万元,完成年初预算的130.02%。,主要是因为机关事业单位养老保险政策调整、工资改革及津补贴调整、追加市民服务中心开办经费、市机关公务用车服务中心开办经费、行政中心停车场改造经费等项目经费。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)支出4665.83万元,占90.28%;社会保障和就业支出(类)支出342.19万元,占6.62%;医疗卫生与计划生育支出(类)110.38万元,占2.14%。其他支出50万元,占0.96%

一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为489.98万元,2016年决算为591.99万元,完成年初预算的120.82%,决算数大于预算数的主要原因是机关养老保险政策调整、工资改革及津补贴调整。

一般公共服务支出(类)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。2016年年初预算为2000万元,2016年决算为2000万元,完成年初预算的100%

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。2016年年初预算为538.57万元,2016年决算为529.08万元,完成年初预算的98.24%,主要原因是事业单位养老保险政策调整、工资改革及津补贴调整。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。2016年年初预算为350万元,2016年决算为969.63万元,完成年初预算的277.04%,决算数大于预算数的主要原因是追加市民服务中心开办经费、市机关公务用车服务中心开办经费、行政中心停车场改造经费等项目及上年结转项目经费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2016年年初预算为486.12万元,2016年决算为234.64万元,完成年初预算的48.27%,决算数小于预算数的主要原因是20166月起退休人员工资转为社保统发。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为76.83万元,决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险政策调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为30.73万元,决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险政策调整。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2016年年初预算为60.55万元,2016年决算为60.55万元,完成年初预算的100%

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。2016年年初预算为49.83万元,2016年决算为49.83万元,完成年初预算的100%

其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为3.59万元,决算数大于预算数的原因是追加反走私综合治理工作补助经费。

2.一般公共预算基本支出情况说明

湖州市机关事务管理局(汇总)2016年一般公共预算基本支出1,573.64万元,其中:

人员经费1,525.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费47.68万元,主要包括:办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

2016年未安排政府性基金拨款。

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:2016年度未发生因公出国(境)费用支出。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算4.41万元,比上年决算数下降76.07%。主要用于上级及兄弟省(市、区)来湖进行重大政策调研、节能降耗工作指导、交流经验等接待支出。减少的主要原因是公务接待减少,费用相应减少。

其中,本单位国内公务接待19批次,207人次,共4.41万元,无外事接待。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算323.29万元,比上年决算数下降7.37%。其中:公务用车购置支出0万元;公务用车运行维护费支出323.29万元,主要用于局机关及下属预算单位开展公务活动所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。减少的主要原因是公务用车制度改革。

(六)其他重要事项的情况说明 

 1.机关运行经费支出情况

2016年度局本级机关运行经费一般公共预算支出48.82万元,比上年度增加8.78万元,增长21.93%,主要原因是公车改革后公务交通补贴、差旅费支出增加。

 2.政府采购支出情况

 2016年度局本级及所属各单位政府采购支出总额479.4   万元,其中:政府采购货物支出449.6万元、政府采购工程支出            25.34万元、政府采购服务支出4.46万元。

 3.国有资产占有使用情况

 截至20161231日,局本级及所属各单位共有车辆12辆,车改后局本级待办理过户手续公务用车12辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度市机关事务管理局4个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算2065万元,实际支出2065万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况优秀。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

3.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 5.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

6.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

9. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

12. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费。

18. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

2016年度部门决算公开表.xls


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