部门预算
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索引号:   002564491/2018-00064 发文时间:   2018-11-23
公开方式:   主动公开 公开时限:   长期公开
文件编号:   发布机构:   市机关事务管理局
湖州市机关事务管理局2019年部门预算一上申报情况

一、部门基本情况

(一)机构设置和人员情况

湖州市机关事务管理局经市机构编制委员会核定参照公务员法管理事业人员编制数24人。现实有:

1.在编在职人员32人,超编8人(其中:政策性超编8人)。

2.离休人员2人,退休人员78人。

3.编外用工编制数0人,实有15人,超编15人

所属单位2个,均为公益一类事业单位,分别为湖州市机关服务中心和湖州市机关公务用车服务中心。湖州市机关服务中心市机构编制委员会核定人员编制数45人,现实有在职人员39人;退休人员34人;编外用工编制数0人,实有0人。湖州市机关公务用车服务中心经市机构编制委员会核定人员编制数8人,现实有在职人员4人;退休人员0人;编外用工编制数60实有60人

(二)单位固定资产情况

部门现有固定资产34070.23万元,主要为:

1.建筑物面积63063平方米,原值25580.98万元,其中:办公用房54963平方米,出租面积0平方米。

2.交通运输工具,市核定湖州市机关公务用车服务中心车辆编制数75辆,现实有车辆数75辆,分别为轿车51辆、大客车8辆、其他车16辆。

二、2019年部门预算一上编制说明

(一)基本支出

基本支出预算2744.81万元,同口径比较(下同),比上年增长11.14%,其中:人员支出2285.73万元,比上年增长8.47%;日常公用支出459.08万元,比上年增长26.67%增长的主要原因是人员变动、福利费财政供给标准提高等。

(二)项目支出

项目支出预算7185.90万元,比上年增长5.17%

1.湖州市机关事务管理局局机关6191.20万元,主要包括:

(1)行政中心运行经费4173万元,比上年增长19.23%。

市机关事务管理局承担着市行政中心、市民服务中心、交流干部宿舍楼及中兴大厦14层会议中心的后勤服务保障工作,每年预算均安排专项经费,用于保障各中心的安全、正常运转。该项目经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、会议费、水费、电费、蒸汽费、物业管理费、维修(护)费、委托业务费、租赁费等。

(2)行政中心食堂补助经费949万元,比上年增长74.13%。行政中心和市民服务中心分设食堂,承担着两个中心及周边部门机关工作人员的工作用餐保障任务,因食堂为非盈利性后勤服务部门,为维持其正常运转,每年预算均安排专项经费,用于补助食堂原材料及用工成本。

(3)业务工作经费44万元,比上年增长83.33%。为切实履行机关事务管理职能,有力保障机关高效运转,每年预算均安排专项经费,以确保全面落实机构节能降耗、财务集中核算、房产管理等各项具体业务工作。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等。

 (4)行政中心电梯更新经费82.2万元,比上年减少84.97%。行政中心12部电梯使用至今已有16年,电器元件、机械结构均出现不同程度的老化,导致故障频发,存在安全隐患。根据湖州市特种设备检测院检测意见,2018年起对所有电梯陆续进行更新,费用总计629万元,2018年部门预算安排546.80万元,余额82.20万元纳入2019年预算。

(5)市校合作年会经费44万元,与上年持平。根据2006年5月湖州市与浙江大学签订的战略合作协议,建立每年召开年会和每季度召开例会制度。年会的召开须提请市委、市政府研究决定,由浙大、湖州两办联合发文,系一类会议,参加单位及人员包括:浙大地方合作委员会全体成员单位、湖州新农村建设领导小组全体成员单位、浙大在湖全体挂职干部、双方部分先进集体和个人、湖州市内县区主要领导、分管领导和农办主任(含开发区度假区)。该项经费主要用于会议费、浙大方先进集体和个人表彰、专题片制作费、撰书及印刷费等。

(6)反走私综合治理工作经费50万元,与上年持平。为推进全市反走私综治理工作,保障财政收入,规范进出口贸易秩序,有效维护全市市场经济秩序和国家安全,年度内按照省打私办的部署,分别开展了“国门利剑”专项联合行动、打击“洋垃圾”走私、打击成品油走私、打击假烟走私烟专项行动和非法加油站点集中专项整治行动等,实施进出口企业守法诚信教育培训计划,确保无重大走私案件发生。2019年省经常性公共财政预算补助50万元,主要用于办公费、宣传费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费等。

(7)市级机关房产管理平台建设经费100万元,该项目为2019年新增项目,属信息化项目。

(8)机关公务用车服务委托管理经费386万元,该项目为2019年新增项目。根据我市公务用车制度改革总体部署,为保障市级机关公务出行,我局以购买服务方式,将所属的79辆应急机要调研车辆交市交投集团公务用车服务有限公司,委托其进行用车保障服务及运行管理。2019年需委托管理费386万元,主要用于公务用车运行维护费、办公费、劳务费、差旅费等。

(9)行政中心大中型维修、更新经费363万元,该项目为2019年新增项目。行政中心启用至今已有16年,部分设施设备急需维修更新,根据大院日常巡查发现的问题,2019年将按计划实施墙面漏水整修、地面沉降维修等工程,经费合计363万元,主要用于维修(护)费、资本性支出等。

2. 湖州市机关服务中心20万元,主要包括:

(1)后勤服务保障业务经费20万元,与上年持平。机关服务中心承担着市行政中心、市民服务中心的设备运行维护、食堂餐饮、会议服务、职工医疗保健、基础设施建设等日常后勤服务保障工作。财政每年均安排专项经费,以确保两个中心各项后勤服务保障工作的正常开展。该项目经费主要用于办公费、印刷费、维修(护)费、差旅费、资本性支出等。

3. 湖州市机关公务用车服务中心974.70万元,主要包括:

(1)机关公务用车服务中心运行经费170.90万元,比上年增长17.86%。按照《湖州市公务用车制度改革总体方案》和《湖州市市级机关公务用车制度改革实施方案》的有关规定,经市公务用车制度改革领导小组研究决定,2016年成立市机关公务用车服务中心,以保障各类公务出行。为保障中心的正常运转,每年预算均安排专项经费,主要用于公务用车运行维护费、办公费、印刷费、邮电费、租赁费、劳务费、差旅费、培训费等。

(2)车辆更新及附加经费803.80万元,比上年增长390.12%。车务中心现有车辆大部分使用年限较长,车况欠佳,故障频发,需经过大修或更新才能保障正常、安全用车。2019年拟更新购置27辆车,需购置及附加经费803.80万元。

(三)信息化项目编制情况

信息化项目预算申报128.40万元,均为新增项目。

1. 新建项目

(1)市级机关房产管理平台建设经费100万元,用于建设全市机关房产统一管理平台及大数据中心。主要支出内容为:资本性支出、委托业务费、培训费等。

2. 运行维护项目

(1)“行政中心运行经费”项目中安排行政中心能耗监测系统维护费2.5万元。湖州市行政中心能耗监测系统经过一期和二期建设,已较为全面地掌握了中心的详细用电、用水情况,为中心节能减排起到了较大的作用。该系统的免费维修保养于2018年底到期,为确保系统的良好运行,保质保量完成各项业务工作,需每年支付系统维护费2.5万元。

(2)“机关公务用车服务中心运行经费”项目中安排全市机关公务出行“一张网“系统运行维护费25.90万元。为进一步加强我市公务人员补贴区域外公务出行保障,节约交通费用支出,提高行政效率,根据省车改办《关于扩大全省公务出行“一张网”试点工作的通知》(见附见1)、全省公务出行“四个一”保障会议精神和省领导要求,我市于2018年底开展本市区域内跨辖区异地公务出行“一张网”保障建设与运行工作,通过整合市公务用车服务中心和各区县(市)现有平台资源,建立全市机关公务出行“一张网“运行体系,该系统每年需运行维护费25.90万元。

(四)“三公”经费及会议费支出安排说明(按全口径)

“三公经费”支出预算1110.97万元,其中:

1.公务接待费42.42万元,与上年持平

2.公务用车运行262.50万元,与上年持平;

3.车辆购置费803.80万元;

4.因公出国(境)费2.25万元,比上年预算下降50%;

5.会议费228.73万元,比上年预算下降20.88%。

 


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