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湖州市机关事务管理局(汇总) 2018年度部门决算
发布日期:2019-09-03 字号:[ ]


 一、湖州市机关事务管理局(汇总)单位概况

(一)部门职能

(二)机构设置

 二、湖州市机关事务管理局(汇总)2018年度部门决算公开表

三、湖州市机关事务管理局(汇总)2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

(八)2018年度一般公共预算“三公”经费决算情况

(九) 部门预算绩效情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

四、名词解释 

一、湖州市机关事务管理局(汇总)概况

(一)部门职责

 1、贯彻执行国家机关事务工作的政策法规,负责拟订并组织实施市级机关事务管理的工作规划、具体政策和规章制度;

 2、负责制定市级机关后勤服务管理制度和服务标准,拟订并组织实施机关后勤体制改革的政策和方案,推进后勤服务社会化改革;负责指导监督市级各部门后勤服务工作,负责对县(区)政府机关事务工作的指导;管理所属单位后勤服务保障和经营工作;

 3、负责制定市级机关运行的实物定额和标准,组织制定部分市级机关运行经费预算支出定额标准和有关开支标准。负责市级机关办公用房建设维修、公务用车配备更新和运行、后勤服务、重大会议活动等经费管理;负责部分市级机关及事业单位行政事业经费管理。依照政府采购的法律法规和相关规定做好采购工作;

4、负责分类制定机关资产配置标准和资产配置计划,完善资产使用管理制度,统一调剂和处置闲置资产。按照市政府要求,做好市级机关办公用房管理工作,负责市级机关办公用房建设、分配、调整和维修等综合管理;负责市级机关房产产权产籍管理;会同市国土资源局,对市级机关土地使用权实行归口管理;负责市级机关住房制度改革相关问题的处理和协调;
     5、负责行政中心和市民服务中心大院规划管理、安全保卫、食堂膳食、会场总务、绿化保洁、消防人防、收发通讯等后勤服务保障和设备设施保障管理工作;

6、拟定市级机关公务用车集中统一管理和公务车辆保障服务规章制度和标准并组织实施;负责市级机关公务车辆的编制管理、牌证管理,拟定配备计划和更新报废计划并组织实施;负责市四套班子重要公务、调研等活动用车的统一调度、派遣服务、成本结算等工作;

7、负责市级公共机构节能监督管理工作;拟订市本级公共机构节能规划、规章制度并组织实施;指导教育、科技、文化、卫生、体育等主管部门开展本系统内公共机构节能工作;会同市有关部门开展公共机构节能宣传、教育和培训,普及节能科学知识。组织开展能耗统计、监测和评价考核工作;

8、负责或参与全市性重要会议、重大活动的会务工作;

9、负责市级领导及担任过地市级领导职务老同志的有关生活服务;

10、承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,湖州市机关事务管理局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属公益一类事业单位湖州市机关服务中心决算和湖州市公务用车服务中心决算。

纳入湖州市机关事务管理局(汇总)2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、湖州市机关事务管理局(本级)

2、湖州市机关服务中心

3、湖州市公务用车服务中心

二、湖州市机关事务管理局(汇总)2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、湖州市机关事务管理局(汇总)2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计10,313.41万元,与2017年度相比,收、支总计各增加1,032.66万元,增长11.13%。主要原因是在职人员变动,基本支出有关标准调整,增加行政中心电梯更新、行政中心LED照明改造、“天下湖商家乡行”系列活动等项目经费。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计9,516.67万元;包括财政拨款收入9,213.67万元(其中,一般公共预算9,213.67万元,政府性基金预算0万元),占收入合计96.82%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入303.00万元,占收入合计3.18%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计9,795.55万元,其中基本支出2,931.73万元,占29.93%;项目支出6,863.82 万元,占70.07%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计10,010.41万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加998.66万元,增长11.08%。主要原因是在职人员变动,基本支出有关标准调整,增加行政中心电梯更新、行政中心LED照明改造、“天下湖商家乡行”系列活动等项目经费。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出9,492.55万元,占本年支出合计的96.91%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,379.03万元,增长17.00%。主要原因是在职人员变动,基本支出有关标准调整,增加行政中心电梯更新、行政中心LED照明改造、“天下湖商家乡行”系列活动等项目经费。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出9,492.55万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出8,975.29万元,占94.55%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出362.42万元,占3.82%;医疗卫生与计划生育(类)支出129.21万元,占1.36%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出25.63万元,占0.27%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,152.44万元,上年结转796.74万元,追加预算1,061.23万元,支出决算为9,492.55万元,完成年初预算的94.83%,决算数小于预算数的主要原因是2018年底行政中心电梯更新等工程项目尚未完工,尾款根据合同约定,需验收合格后跨年支付。其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为703.51万元,追加预算213.38万元,2018年支出决算为916.89万元,完成年初预算的100%,调整预算的主要原因是在职人员变动,基本支出有关标准调整。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。2018年年初预算为5,042.80万元,上年结转673.20万元,追加预算436.85万元,2018年支出决算为6,113.36万元,完成年初预算的99.36%,决算数小于预算数的主要原因是市机关公务用车服务中心综合信息管理服务平台(全市一张网)升级改造项目余款按合同约定,需验收合格并运转正常后跨年支付,市民中心部分改造工程项目经招投标,年终资金有结余,结余资金按规定上缴财政统筹。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。2018年年初预算为0万元,追加预算48.46万元,2018年支出决算为48.46万元,完成年初预算的100%,调整预算的主要原因是机关服务中心在职职工申领住房补贴,基本支出有关标准调整。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。2018年年初预算为1,920.80万元,上年结转24.29万元,追加预算306.24万元,2018年支出决算为1,880.82万元,完成年初预算的83.54%,决算数小于预算数的主要原因是行政中心电梯更新尚未完工,尾款根据合同约定,需验收合格后跨年支付。市校合作年会、“绿水青山就是金山银山”峰会活动工作经费已于当年完成,因贯彻落实中央八项规定有关精神,加强会议费管理,年末会议经费有结余,结余资金按规定上缴财政统筹。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。2018年年初预算为0万元,上年结转15.76万元,2018年支出决算为15.76万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项) 。2018年年初预算为177.76万元,追加预算4.41万元,2018年支出决算为182.17万元,完成年初预算的100%,调整的主要原因是退休人员变动。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 。2018年年初预算为122.54万元,追加预算6.21万元,2018年支出决算为128.75万元,完成年初预算的100%,调整的主要原因是在职人员变动及养老保险缴费年度调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 。2018年年初预算为49.02万元,追加预算2.48万元,2018年支出决算为51.50万元,完成年初预算的100%,调整的主要原因是在职人员变动及职业年金缴费年度调整。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 。2018年年初预算为73.42万元,调减预算5.87万元,2018年支出决算为67.55万元,完成年初预算的100%,调整的主要原因是在职人员变动。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 。2018年年初预算为62.59万元,调减预算0.93万元,2018年支出决算为61.66万元,完成年初预算的100%,调整的主要原因是在职人员变动。

其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项) 。2018年年初预算为0万元,上年结转83.49万元,追加预算50万元,2018年支出决算为25.63万元,完成年初预算的19.19%,决算数小于预算数的主要原因是反走私综合治理工作补助经费为省补助经费,结转下年用于“国门利剑”、打击成品油走私等工作。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2,748.73万元,其中:

人员经费2,370.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费378.49万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1、政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2、政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为473.42万元,上年结转公务用车购置费276.25万元,支出决算为635.39万元,完成预算的84.76%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定,厉行节约,严格控制“三公”经费,支出减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.70万元,占0.11%,与2017年度相比,增加0.70万元,主要原因是2017年未发生因公出国(境)费用支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为631.10万元,占99.32%,与2017年度相比,增加373.47万元,增长144.96%,主要原因是购置车辆无现货,待2018年初汽车下线后支付货款,故2017年公务用车购置费276.25万元结转至2018年使用;公务接待费支出决算为3.59万元,占0.57%,与2017年度相比,增加0.79万元,增长28.21%,主要原因是上级及兄弟省(市、区)来湖进行重大政策调研、节能降耗工作指导、交流经验等接待人数较上年增加,公务接待费支出相应增加。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为4.50万元,支出决算为0.70万元。完成年初预算的15.56%。主要用于机关及下属预算单位人员的对外交流等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是根据市外事侨务办安排,2018年仅1人出境,因公出国(境)费支出较少。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为426.50万元,上年结转276.25万元,支出决算为631.10万元,完成年初预算的89.80%。决算数小于预算数的主要原因是加强公务用车管理,压缩公车开支。

公务用车购置支出402.66万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的17辆公务用车;

公务用车运行维护费支出228.44万元,主要用于局下属市机关公务用车服务中心因公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为154辆。

(3)公务接待费年初预算数为42.42万元,支出决算为3.59万元,完成年初预算的8.46%。主要用于上级及兄弟省(市、区)来湖进行重大政策调研、节能降耗工作指导、交流经验等接待支出。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定,厉行节约,严格控制公务接待费支出,公务接待减少,费用相应减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待22批次,累计228人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出3.59万元,主要用于上级及兄弟省(市、区)来湖进行重大政策调研、节能降耗工作指导、交流经验等接待支出。接待228人次,22批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,湖州市机关事务管理局部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目5个,涉及当年一般公共预算资金4,503.80万元,占项目资金预算总额的65.92%。

2、部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

湖州市机关事务管理局(汇总)在2018年度部门决算中反映行政中心运行经费及行政中心LED照明改造经费的项目绩效自评结果。

行政中心运行经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为3500万元,执行数为3500万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是确保行政中心和市民服务中心的安全、正常运转;二是保障中兴大厦14层会议中心及交流干部宿舍楼的正常运转。

行政中心LED项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为55万元,执行数为55万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是全面完成行政中心LED照明改造,覆盖率达到100%;二是实现了公共机构节能减排目标。

3、以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(无)

(十)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出91.78万元,比年初预算数增加11.55万元,增长14.40%,主要原因是在职人员变动,公用支出增加。

2、政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额2827.99万元,其中:政府采购货物支出1144.93万元、政府采购工程支出64.67万元、政府采购服务支出1618.39万元。授予中小企业合同金额2827.99万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日, 湖州市机关事务管理局本级及所属各单位共有车辆158辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车60辆、机要通信用车0辆、应急保障用车83辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车15辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备9台(套),单价100万元以上专用设备8台(套)。

四、名词解释

1、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

3.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

6、项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12、 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

13、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务(项):指除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

14、 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

15、 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16、 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17、 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18、 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。


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